2022年度广东省湛江市雷州市图书馆 部门决算

2022年度广东省湛江市雷州市图书馆 部门决算

目       录

第一部分：广东省湛江市雷州市图书馆 概况

一、单位 主要职责

二、单位 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江市雷州市图书馆2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省湛江市雷州市图书馆2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市图书馆 概况

一、单位 主要职责

雷州市图书馆是由市政府举办的公益一类事业单位，是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育、科研机构。其主要任务是：建立图书与信息资源馆藏体系：保存大众文化与地方文化遗产；提供图书、报刊借阅与参考咨询服务；开展民众教育与文化休闲活动；开发和传播文献资源与网络资源；指导和参加基层图书馆（室）业务建设；组织和管理全市文化信息资源共享工程；是未成年人教育的第二课堂，求知者的终身大学。 

二、单位 机构设置

设有办公室和业务部、辅导部、网络部、 采编部、图书借阅部、报刊部、参考咨询部、少儿部、读者服务 部、物业管理部。 

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。 

第二部分：广东省湛江市雷州市图书馆2022 年度部门决算表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。   

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。  

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。  

第三部分：广东省湛江市雷州市图书馆2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江市雷州市图书馆2022 年度总收入236.82 万元，其中本年收入236.82 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入236.82 万元，比上年决算数增加77.28万元，增长48.4%。主要变动情况：调资工资支出增加以及维护项目支出增加，所以实际的总支出数比预算数支出增加。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市图书馆2022 年度总支出236.82 万元，其中本年支出236.82 万元。具体情况如下：

1.基本支出184.28 万元，比上年决算数增加24.74万元，增长15.5%。主要变动情况：调资工资支出增加。 

2.项目支出52.54 万元，比上年决算数增加52.54万元，增长52%。主要变动情况：项目拨款增加（购买电子书项目支出增加）。 

3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省湛江市雷州市图书馆2022 年度财政拨款收入合计236.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入236.82 万元，比上年决算数增加77.28 万元，增长48.4%；主要变动情况：在2022年的调资工资支出增加以及维护项目支出增加 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市图书馆2022 年度财政拨款支出合计236.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出236.82 万元，比年初预算数增加114.7 万元，增长93.9%；主要变动情况：在2022年的调资工资支出增加以及维护项目支出增加，所以实际的总支出数比预算数支出增加。

 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省湛江市雷州市图书馆2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成全年预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0 ；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0 ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0 ；公务用车运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0 ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0。 

2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。 

2022 年度“三公”经费支出决算等于 上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0% ；公务接待费支出0万元，占0% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出0 万元，公务用车保有量为0 辆，主要用于与上年决算数持平。

3.公务接待费支出0 万元，主要用于无 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。主要包括本年无接待业务。 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0.00% 。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。 

（三）国有资产占用情况

截至2022 年12月31日，本部门 共有车辆0 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%；组织对2021年度0个政府性基金预 算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项 目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预0 万元，政府性基金预算支出0万元。

组组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一 般公共预算支出236.82万元，政府性基金预算支出0万元。 从评价情况来看，按照总体目标任务的总体要求，层层抓落实， 加强监督和管理机制，基本完成当年的目标任务。 

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数122.12万元，执行数236.82万元，完成预算的114.7%，执行数大于预算数的 原因是：雷州市图书馆专项支出大多数是广东省、湛江市专项资金，没有列入本级预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：有公共文化服务体系建设、资源建设、阅读推广、展览、培训、讲座、免费开放等。

2022年以来，按照市委、市政府和上级主管部门的工作部署，围绕中心，服务大局，突出主题，始终把文化建设工作与基层组织建设、安全生产、脱贫攻坚、文明城市创建、扫黄打非、禁毒宣传等中心工作一同研究部署，扎实推进，取得较好成效。民间文化传承活动，让更多的读者参与和体验图书馆各项活动；完善监控设备、消防器材等安全基础设施；加强公共文化服务人才队伍建设，购买服务等。发现的问题及原因主要是读者文化活动单一，线上活动比较缺乏；二是项目资金拨付进度缓慢。下一步改进措施主要是不断地丰富读者文化活动；二是强化绩效管理意识。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。